Beheerplan

Onderdelen Beheerplan

Doel beheerplan
Conditie Vastgoedportefeuille
Ontwikkeling Vastgoedportefeuille
Onderhoudsbeleid
Onderhoudsproces
Meerjarenonderhoudsplannen
Risico’s onderhoud vastgoed

Doel beheerplan gemeentelijke gebouwen

Het doel van het beheerplan is om inzichtelijk te krijgen wat de huidige onderhoudsstatus (conditie) van het gemeentelijke vastgoed is en welke onderhoudsactiviteiten de komende jaren op de gemeente afkomen met de daarbij behorende financiële verplichtingen. Voor het uitvoeren van een adequaat vastgoedbeheer is het noodzakelijk om een gedetailleerd meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op te stellen. Door het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan wordt de kwetsbaarheid binnen de gemeente beperkt.

Met het instellen van een onderhoudsvoorziening conform de BBV kunnen onderhoudskosten beter verdeeld worden over de meerjarenonderhoudsplannen.

Conditie vastgoedportefeuille

Indicatie aantal gebouwen en aantal m2 vloeropvvl (BVO)
Bouwjaren
Conditie NEN 2767 of NEN 8026

Ontwikkeling vastgoedportefeuille

Toekomstig Vastgoedbeleid
Strategisch Vastgoedplan
Ruimtelijke ontwikkelingen

Onderhoudsbeleid

Doelstelling assetmanagement (inspecties, cyclisch proces)
Wettelijk kader (3140 keuringen, legionella, brandveiligheid etc.)
Instandhoudingsonderhoud en onderhoudsniveau (NEN2767)
Planmatig onderhoud (groot onderhoud)
Contract onderhoud (preventief onderhoud)
Correctief onderhoud
Investeringen in duurzaamheid (wel relatie met onderhoud, niet in MJOP opgenomen)

Onderhoudsproces

Cyclisch
Conditiemeting NEN 2767 of RGD Boei of NEN8026
Opstellen Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
Jaarplan
Uitvoering
Klachtenanalyse

Meerjarenonderhoudsplannen

Opbouw begroting
Niet planmatig onderhoud

Correctief onderhoud

Planmatig onderhoud

Benodigd onderhoudsbudget

Uitgangspunten

In de budgetten voor groot onderhoud is geen rekening gehouden met het kostenverhogend effect van niet terugvorderbare btw op het uitbestede onderhoud aan gebouwen die worden verhuurd/ gebruikt voor “niet wettelijke taken”.
Capaciteit voor werkvoorbereiding en toezicht op groot onderhoud maakt onderdeel uit van de loonsom van de gemeente Eemsdelta.
Voor monumentale gebouwen is er de mogelijkheid om subsidie aan te vragen. De hoogte van het toegekende subsidiebedrag kan fluctueren. Daarom is in dit beheerplan geen rekening gehouden met de toekenning van subsidies. De bedragen genoemd in de begroting zijn de werkelijk geraamde kosten

Investeringen in bestaande gebouwen, zoals verduurzamingen, functionele aanpassingen en verbouwingen zijn niet opgenomen in dit beheerplan. Hiervoor wordt een investeringsplan en- raming opgesteld. Conform de Notitie Materiele Vaste Activa van de commissie BBV is er bij een bestaand gebouw sprake van een investering indien de uitgaven:

Leiden tot een significante kwaliteitsverbetering (bijvoorbeeld verduurzaming) en/ of
Leiden tot een levensduurverlening (bijvoorbeeld renovatie) en/ of
Aanpassingen betreffen om te voldoen aan wet- en regelgeving (bijvoorbeeld asbestsanering)
Een gebouw door nieuwbouw wordt vervangen tegen het einde van de levensduur Op investeringen in gebouwen is de Nota waardering en afschrijving van materiële vaste activa Eemsdelta van toepassing